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郴州市工商業聯合會2018年部門整體支出績效自評管理報告
點擊次數:116     發布日期:2019/5/24 9:48:21     
 



一、部門概況

(一)部門基本情況

中國工商業聯合會是中國共產黨領導的中國工商界組成的人民團體和民間商會,是黨和政府聯系非公有制經濟人士的橋梁和紐帶,是政府管理非公有制經濟的助手。

(一)參與國家大政方針及政治、經濟、社會生活中的重要問題的政治協高,發揮民主監督作用,積極參政議政;

(二)引導會員自覺地把自身企業的發展與國家的發展結合起來,把個人富裕與全體人民的共同富裕結合起來,把遵循市場法則與發揚社會主義道德結合起來,積極參加國家經濟建設,推動社會主義市場經濟體制逐步完善,促進社會全面發展;

(三)做工商界代表人士政治安排的推薦工作;

(四)發揚自我教育的優良傳統,宣傳、貫徹黨和國家的方針政策,加強和改進思想政治工作,推動企業文化建設,提倡愛國、敬業、誠信、守法,引導會員樹立社會主義公私觀、信用觀、義利觀和法制觀,做中國特色社會主義事業的建設者;

(五)代表并維護會員的合法權益,反映會員的意見、要求和建議;

(六)引導會員弘揚中華民族傳統美德,熱心社會公益事業,積極參與“光彩事業”,致富思源,富而思進,扶危濟困、共同富裕,義利兼顧,德行并重,發展企業、回饋社會;

(七)為會員提供信息和科技、管理、法律、會計、審計、融資、咨詢等服務;

(八)開展工商專業培訓,幫助會員改進經營管理,完善財會管理、照章納稅,提高生產技術和產品質量;

(九)組織會員舉辦和參加各種對內對外展銷會、交易會,組織會員出國、出境考察訪問,幫助會員開拓國內、國際市場;

(十)增進與香港特別行政區、澳門特別行政區及臺灣地區和世界各國工商社團及工商經界人士的聯系和友誼,促進經濟、技術和貿易合作的發展,協助引進資金、技術、人才;

(十一)為會員提供有關證明,協調關系,調解經濟糾紛;

(十二)辦好會辦企業、事業;

(十三)承辦政府和有關部門委托事項。

郴州市工商業聯合會系財政全額撥款的行政單位。組織機構代碼:00652665-2;法人代表:吳光輝;單位地址:郴州市駱仙路18號黨派商會大樓3樓。

郴州市工商業聯合會辦公室會計核算執行《行政單位會計制度》,根據“三定”方案和郴州市工商業聯合會工作需要,在職11名,領導職數為主席1名、黨組書記1名、副主席2名、紀檢組長1名、工會主席1名,正科級領導職數2名,副科級領導職數1名,科員1名。內設“兩部一室”,分別為經濟聯絡部、會員部、辦公室。

郴州市非公有制經濟服務中心是我單位的二級機構:目前停止運營。


(二)部門整體支出情況

2018年度支出合計305.98萬元,其中:基本支出183.32萬元;項目支出122.66萬元。

二、部門整體支出管理及使用情況

(一)基本支出

2018年度財政撥款基本支出183.32萬元,其中:人員經費155.02

萬元,主要包括:(基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼等);日常公用經費28.3萬元,主要包括:(辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等)。2018 年度“三公”經費財政撥款支出預算為12萬元,支出決算為13.44萬元,超出預算12%,其中:因公出國(境)費支出決算為9.65元(因公出國組團0次,因公出國2人次);公務用車購置及運行費支出決算為3.59萬元(公務用車購置0臺,保有量1臺),完成預算的29.92%;公務接待費支出決算為0.2萬元(國內公務接待4批,共計30人;國外公務接待0批,共計0人),完成預算的 1.67 %。2018 年度“三公”經費支出決算數大于預算數的主要原因:因公出國2人。2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017 年增加8.92萬元,增長197.35%,其中:因公出國(境)費支出決算增加9.65萬元,增長100%;公務用車購置及運行費支出決算減少0.12萬元,下降3.32%;公務接待費支出決算減少0.61萬元,下降75.31%。2018年度“三公”經費支出決算數大于2017年決算數的主要原因:因年初未報計劃,因公出國(境)費支出決算為9.65元。認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求,進一步從嚴控制“三公”經費開支。


(二)項目支出

1.(萬企聯村)支出6萬元.主要用于完成萬企聯村對接項目。

2.(調研經費)支出17.25萬元.主要用于發展商協會,招商引資。

3.( 非公黨建)支出15.58萬元.主要用于非公經濟人士政治安排、非公經濟人士教育培訓、內引外聯發展商協會。

4.( 招商引資)支出15.28萬元于每年主辦商會招商活動2次,完成市招商引資任務3000萬元次以上。

5.( 光彩事業經費)支出2.1萬元.主要用于引導非公有制經濟人士熱心公益,投身光彩事業。

6.( 民營企業家素質提升)支出25.08萬元要用于主要用于引導非公有制經濟人士熱心公益,投身光彩事業。

7. (中共郴州市非公有制經濟工作委員會)支出10.12萬元主要用于非公經濟人士政治安排、非公經濟人士教育培訓、內引外聯發展商協會。

8.(維權經費)支出3萬元。主要用于做好優秀社會主義建設者。

9. ( 培訓費)支出14.66萬元.主要用于非公經濟人士政治安排、非公經濟人士教育培訓、內引外聯發展商協會培訓。



三、市本級其他財政性資金實施情況

市本級其他財政性資金主要指用于年初部門預算以外的項目或年中追加項目。

(一)組織情況分析

(二)管理情況分析

四、資產管理情況

主要資產有房屋、通用設備(包括汽車、電腦、投影儀、空調、攝像機等)、家具用具。

在年初基礎上,資產無報廢處置。新增資產原值17494元。

(一)資產管理體制機制方面。

組織單位管理員認真學習單位固定資產管理制度,闡明對國有資產的管理和保護的重要性,引起對固定資產管理工作的重視。進一步加強對資產的管理,認真做好固定資產的各項基礎工作,對固定資產進行嚴格的登記造冊,建立固定資產增減變動的工作流程,做到程序化、規范化,提高其使用效率。

(二)國有資產保值增值方面。

固定資產的管理嚴格實行責任制:每一件物品落實到每一個具體使用與維護人名下,由負責該固定資產物品的管理人管理好,防止物品的損壞和遺失。

要求管理員定期對單位的固定資產清查一次,如發現有固定資產的流失和損壞現象,應及時向單位領導報告,否則應付相關責任。單位領導加強監督工作,將不定期對單位的固定資產進行抽查,以便有效地管理、保護國有資產。固定資產要做到合理使用,管理完善。

(三)資產管理信息化建設方面。

本單位在資產管理信息化建設方面的主要是以湖南省行政事業資產動態管理系統為資產統計方式,及時對我單位資產變動進行登記,便于我單位對固定資產的管理。




五、部門整體支出績效情況

1.商會建設風生水起。以改革創新精神,努力打造班子建設好、團結教育好、服務發展好、自律規范好“四好”商會。制定印發了《關于開展“四好”商會建設工作的實施意見》,明確指導思想、目標任務、建設內容和工作措施。有序發展行業商會、異地商會、園區商會和鄉鎮(街道)商會,目前全市現有各類商協會255個,其中行業商會46家、鄉鎮(街道)商會156家、異地商會36家、其它社會組織17個。規范商會發展,堅持開展商協會“六個一”活動,不斷提高商會自我管理、自我教育、自我監督和自我激勵的能力。嚴格把關,加強指導,及時督促商會按期換屆,郴州市江西商會、福建商會、浙江(溫州)商會、益陽商會、寶慶商會、湘潭商會、女企業家商會、眼鏡商會成功換屆,商會班子進一步配齊配強,戰斗力不斷提升。積極開展內引外聯,廣結商緣,郴州市工商聯與南非粵港澳商會簽訂了友好商會協議。

2.民企聯村精準發力。全方位推介先進。與市內主流媒體加強合作,上半年在《郴州日報》推出了“萬企幫萬村”精準扶貧專欄1期,系列報道郴州金貴銀業、湖南百捷利包裝、汝城縣鑫利食品等副主席、副會長企業投身“萬企幫萬村”精準扶貧行動的先進事跡,廣泛傳遞社會能量。注重加強典型引領。表彰了16家郴州市“萬企幫萬村”精準扶貧首批優秀企業,進一步發揮民營企業參與“萬企幫萬村”精準扶貧的先鋒模范作用。如湖南百捷利包裝印刷有限公司主動承擔宜章縣建檔立卡的1382名殘疾貧困人的脫貧任務,金融扶貧聯結588名貧困人口,其公司被評為全國就業扶貧基地。《湖南工商大觀》《中華工商時報》專題報道市總商會副會長謝運良投身“萬企幫萬村”精準扶貧的先進典型和成功經驗,產生了良好的社會效果。專題活動富有成效。成功舉辦了郴州市工商聯“萬企幫萬村”精準扶貧行動走進汝城、走進宜章、走進安仁,活動期間共組織近百家企業與貧困村進行結對幫扶簽約,同時市工商聯擠出18萬元經費資助80名貧困學生,活動成效不斷彰顯。成立專項扶貧基金。在市委統戰部的倡導下,市工商聯與市統戰部組織郴州市福建商會、廣東商會、浙江(溫州)商會、河南商會、湘潭商會、益陽商會及金煌實業、钖濤化工、萬豪大酒店、百捷利包裝等直屬商會和會員企業,籌集資金近120萬元,成立了“郴州統戰金寶扶貧基金”,用于汝城縣馬橋鎮金寶村產業扶貧、農村危房改造、就業扶貧等“十大工程”,同時建立了聯點幫扶貧困村的長效幫扶機制。目前,全市共有558家民營企業與447個貧困村結對幫扶,幫扶資金累計1.55億元(其中市工商聯會員企業投入幫扶資金9545萬元),幫扶貧困戶23291戶、41711人,已達成產業幫扶8929戶、17490人,就業幫扶3085戶、6170人,教育幫扶3620戶、4500人,技能幫扶4350戶、9552人,公益幫扶惠及5萬多人。

3.光彩事業健康發展。正確引導廣大非公經濟人士踐行社會主義核心價值觀,發揚優秀企業家精神,積極參與捐資助學等社會公益活動。廣泛參與救災行動,各縣市區工商聯、各直屬商協會紛紛組織愛心企業向長沙、永州等受災地區捐款捐物150多萬元,展現了“一方有難、八方支援、風雨同舟、患難與共”的人間大愛,彰顯了郴州民營企業家的社會責任和擔當精神。蘇仙區工商聯聯合郴州愛爾眼科醫院開展了“精準扶貧?睛彩蘇仙?讓愛呈現”眼病防治公益活動,免費救治1.6萬眼病患者。市工商聯副主席、夏生集團董事長尹夏生被市政府授予2017年“郴州慈善家”榮譽稱號。


六、存在的主要問題

通過績效自評,我們發現了一些薄弱環節,進行了認真分析和總結,如必須做到有預算才支出,堅決杜絕經費超支現象。我們將強化制度建設,不斷完善和改進工作,切實做到用制度規范行為,形成按財務制度辦事的良好局面,從而進一步完善財政資金的內部管理,形成了內部監督制約、依法操作、依法理財的長效管理機制,確保財政資金更加安全,財務管理更加規范。


七、改進措施和有關建議

建議財政部門切實加大對預算單位的業務培訓和工作指導力度,以全面提升我市預算支出績效整體水平。


















附件2

部門整體支出績效評價指標表


一級指標

分值

二級

指標

分值

三級

指標

分值

評價標準

指標說明

得分

投入

10

預算配置

10

在職人員控制率

5

以100%為標準。在職人員控制率≦100%,計5分;每超過一個百分點扣0.5分,扣完為止。

在職人員控制率=(在職人員數/編制數)×100%,在職人員數:部門(單位)實際在職人數,以財政廳確定的部門決算編制口徑為準。
編制數:機構編制部門核定批復的部門(單位)的人員編制數。

 5.00

“三公經費”變動率

5

“三公經費”變動率≦0,計5分;“三公經費”>0,每超過一個百分點扣0.8分,扣完為止。

“三公經費”變動率=[(本年度“三公經費”預算數-上年度“三公經費”預算數)/上年度“三公經費”預算數]×100%

 5.00

過                                                                                                                                      程

60

預算執行

20

預算完成率

5

100%計滿分,每低于5%扣2分,扣完為止。

預算完成率=(上年結轉+年初預算+本年追加預算-年末結余)/(上年結轉+年初預算+本年追加預算)×100%。

 5.00

預算控制率

5

預算控制率=0,計5分;0-10%(含),計4分;10-20%(含),計3分;20-30%(含),計2分;大于30%不得分。

預算控制率=(本年追加預算/年初預算)×100%。

 5.00

新建樓堂館所面積控制率

5

100%以下(含)計滿分,每超出5%扣2分,扣完為止。沒有樓堂館所項目的部門按滿分計算。

樓堂館所面積控制率=實際建設面積/批準建設面積×100%。
該指標以當年完工的新建樓堂館所為評價內容。

 5.00

新建樓堂館所投資概算控制率

5

100%以下(含)計滿分,每超出5%扣2分,扣完為止。

樓堂館所投資預算控制率=實際投資金額/批準投資金額×100%。
該指標以當年完工的新建樓堂館所為評價內容。

 5.00

預算管理

40

公用經費控制率

8

100%以下(含)計滿分,每超出1%扣1分,扣完為止。

公用經費控制率=(實際支出公用經費總額/預算安排公用經費總額)×100%。
公用經費支出是指部門基本支出中的一般商品和服務支出。

 7.00

“三公經費”控制率

7

100%以下(含)計滿分,每超出1%扣1分,扣完為止。

“三公經費”控制率-(“三公經費”實際支出數/“三公經費”預算安排數)×100%。

 7.00

政府采購執行率

6

100%計滿分,每超過(降低)5%扣2分。扣完為止。

政府采購執行率=(實際政府采購金額/政府采購預算數)×100%

 6.00

過                                                                                                                                      程

 

預算管理

管理制度健全性

8

①有內部財務管理制度、會計核算制度等管理制度,2分;
②有本部門厲行節約制度,2分;
③相關管理制度合法、合規、完整,2分;④相關管理制度得到有效執行,2分。


 7.00

資金使用合規性

6

①支出符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定;②資金撥付有完整的審批程序和手續;③項目支出按規定經過評估論證;④支出符合部門預算批復的用途;⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
以上情況每出現一例不符合要求的扣1分,扣完為止。


 6.00

預決算信息公開性

5

①按規定內容公開預決算信息,1分;②按規定時限公開預決算信息,1分;③基礎數據信息和會計信息資料真實,1分;④基礎數據信息和會計信息資料完整,1分;⑤基礎數據信息和匯集信息資料準確,1分。 

預決算信息是指與部門預算、執行、決算、監督、績效等管理相關的信息。

 5.00

產出及效率

30

職責履行

8

重點工作實際完成率

8

根據績效辦對當年各部門為民辦實事和部門重點工程與重點工作考核分數折算。
該項得分=(績效辦對應部分考核得分/350)*8


 8.00

履職效益

10

經濟

效益

10

此兩項指標為設置部門整體支出績效評價指標時必須考慮的共性要素,可根據部門實際情況有選擇的進行設置,并將其細化為相應的個性化指標。

 10.00

社會

效益

12

行政

效能

6

促進部門改進文風會風,加強經費及資產管理,推動網上辦事,提高行政效率,降低行政成本效果較好的計6分;一般3分;無效果或者效果不明顯0分。

根據部門自評材料評定。

 6.00

社會公眾或服務對象滿意度

6

90%(含)以上計6分;
80%(含)-90%,計4分;
70%(含)-80%,計2分;
低于70%計0分。

社會公眾或服務對象是指部門(單位)履行職責而影響到的部門、群體或個人,一般采取社會調查的方式。

 5.00




 
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