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中國民主促進會郴州市委員會2018年市級財政資金 整體績效自評報告
點擊次數:68     發布日期:2019/6/4 14:42:53     
 

中國民主促進會郴州市委員會2018年市級財政資金

整體績效自評報告

一、基本情況

(一)中國民主促進會是以從事教育文化出版工作的高中級知識分子為主、具有政治聯盟性質的政黨,是同中國共產黨通力合作的中國特色社會主義參政黨。中國民主促進會郴州市委員會(以下簡稱民進郴州市委)現有專職人員4人,其中在職人員3人,臨聘人員1人。

(二)為加強預算績效管理,不斷提高財政資金使用效益,根據《郴州市人民政府關于全面推進預算績效管理的實施意見》和《郴州市財政局關于批復2018年度市本級部門預算的通知》,我單位以申報并經財政部門批準的績效目標為向導,以績效評價為抓手,以改進預算管理為目的,在提高公共產品質量和控制節約成本的同時,充分發揮財政資金的使用效益,不斷提升公共服務水平。通過預算績效管理,完善管理制度,改進管理措施,提高管理水平,增強支出責任。

(三)民進郴州市委財政資金整體績效目標:認真履行參政議政、民主監督職能;對關系國計民生的重大課題進行調研,并提出重要建議,面向社會積極開展送教育、法律、下鄉慰問和心里咨詢、支邊扶貧等活動;努力參加愛社會主義精神文明建設的實踐,為提高全民族的思想道德素質和科學文化素質貢獻力量。

二、財政資金整體支出使用及管理情況

(一)資金來源情況:

 2018年財政撥款收入86.71萬元。

(二)資金實際支出使用情況:

  2018年支出86.71萬元,其中財政資金基本支出52.71萬元,財政資金項目支出34元。

(三)資金管理情況:

民進郴州市委執行行政單位會計管理制度,建立了完善的財務管理制度,財務資料完整齊全,會計核算準確及時,財政資金運用合理規范。

三、資金組織實施情況:

(一)資金組織情況分析:

1.年初財政資金預算86.71萬元,基本支出52.71萬元,(其中人員工資、日常公用經費),項目支出34萬元。

 (二)資金完成情況分析:

(1)基本支出。2018年年初預算數為86.71萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中:

①工資福利支出35.28萬元,包括用于基本工資、津貼補貼、社保繳費、住房公積金等。

②商品和服務支出17.43萬元,包括辦公費、交通費、會議費、印刷費、水電費、物業費、辦公設備購置等日常公用經費。

(2)項目支出。2018年年初預算數為34萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出。

調研經費支出18萬元,主要用于年初確定的調研課題,順利有序開展;

組織建設經費支出4萬元,主要用于進一步加強基層組織建設;

社會服務經費支出4萬元,主要用于開展社會服務活動;

教育培訓經費支出8萬元,主要用于提高會員的參政議政能力。

2.2018年基本支出和預算持平,是因為民進郴州市委根據財政要求加強內部控制,進一步規范和建立健全內部控制相關制度,嚴格控制財政資金,加強經費管理,預算支出控制較好。

3.單位資金由于建立了完善的財務管理制度,財務資料完整齊全,會計核算準確及時,因此財政資金運用合理規范,預算支出控制較好。

四、財政資金整體支出績效情況分析:

(一)績效評價定量分析:

1.基本支出預算52.71萬元,實際支出52.71萬元。是因為民進郴州市委根據財政要求加強內部控制,進一步規范和建立健全內部控制相關制度,嚴格控制財政資金,加強經費管理,因此財政資金運用合理規范,預算支出控制較好。

2.項目支出預算34萬元,實際支出34萬元。

(二)績效評價定性分析:

 1.基本支出績效評價,主要用于保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的必需的各項支出,以提高整體公眾服務效益。

2.業務工作經費包含社會服務費,教育培訓費,考察調研費,組織建設費等。其中:

①社會服務費績效評價通過開展了“文化惠民 春聯萬家”活動;開展“幫扶濟困•你我同行•共創輝煌”活動;開展為期三年的“愛心伴你行,共圓小康夢”健康幫扶活動;在郴州市統一戰線實踐教育(金寶)基地開展“文化惠民 同心共進”--民進走進汝城金寶捐贈“素蘭書屋”;開展為期三年的“文化惠民·同心共進”視力健康促進宜章校園行;“同心工程”的建設,進行扶貧幫困,提高社會對民主黨派的認知度,樹立民進郴州市委良好的社會形象。

②教育培訓費績效評價通過會員培訓,提高會員的參政議政、民主監督等綜合素質,使新會員進一步了解會史、會章,進一步提高民主黨派的社會認知度和影響力。

③考察調研經費績效評價通過開展參政議政課題招標,對各基層組織完成參政議政工作任務作出具體規定并制訂考核獎勵辦法,激發各基層組織參政議政積極性和主動性,扎實開展調研活動,認真撰寫調研報告、提案建議材料,積極出謀劃策,為中共黨委和政府決策提供參考。

④組織建設經費績效評價依據《基層組織工作制度》,以《基層組織工作手冊》和《基層組織年度工作目標管理考核辦法》考核各基層組織的工作并進行量化評分,表彰獎勵先進,督促各基層組織認真開展組織生活、參政議政、社會服務、學習培訓等活動,為會員更好地履行職能提供保障。

五、資產管理情況:

年初固定資產原值為26.24萬元。

年末固定資產原值為26.24萬元。

本單位無利用國有資產對外投資、出租出借或處置國有資產取得的收益情況。

單位所有固定資產均為日常辦公所用。

六、基本經驗及主要做法:

民進郴州市委財政資金建立了完善的財務管理制度,財務資料完整齊全,會計核算準確及時,因此財政資金運用合理規范,預算支出控制較好。但是由于人員較少,只有專職人員3人,且工作繁雜,實行財政聯絡員制度,委托金華會計師事務所代理記賬,嚴格執行行政單位會計管理制度。

七、存在的問題及原因:

通過績效自評,我們發現了一些薄弱環節,進行了認真分析和總結,如必須做到有預算才支出,堅決杜絕經費超支現象。今后我們將進一步強化制度建設,不斷完善和改進工作,切實做到用制度規范行為,形成按財務制度辦事的良好局面,從而進一步完善財政資金的內部管理,形成了內部監督制約、依法操作、依法理財的長效管理機制,確保財政資金更加安全,財務管理更加規范。

八、意見及建議:

績效評價工作需要科學、有效的考評標準和指標體系作為支撐,對于同類事項,盡量制定統一的評價口徑,財政部門要研究和制訂出一套針對公共管理支出效益的考核評價指標,方便各財政預算單位管理和使用財政預算資金。

 


 
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